| Número do Empenho | 136003 |
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| Data de emissão | 16/05/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 460,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 460,00 |
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| Valor Pago | R$ 460,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***785243** |
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| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor, ref. a uma diária para custear viagem da Assistênte Social a Capital Teresina-PI, tratando de interesse desta municipalidade, junto à órgãos ligados a Administração Pública. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | LARISE RODRIGUES DE ASSIS SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***705473** |
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| Endereço | AV. CHAGAS RODRIGUES, 431, CENTRO, . - |
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| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Melhorar efetivamente a qualidade de vida das familias de baixa renda cadastradas no Cadastro Unico do Governo Federal. |
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| Ação | Manutenção das Atividades do Serv Social do Município |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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