| Número do Empenho | 58018 |
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| Data de emissão | 27/02/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 3.960,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.960,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.960,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***785243** |
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| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços de lavagem e higienização completa (interna e externa) de ónibus , desta Secretaria Municipal de Educação, conf. nota fiscal de serviço. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | GESSI CLEITON SANTANA LIMA - ME |
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| CPF/CNPJ | ***786700001** |
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| Endereço | 1A RUA DOMINGOS BRITO, 0, HOSPITAL, 64.645-000 |
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| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Dar continuidade ao investimento de infra.estrutura fisica e pedagogica da rede municipal de ensino para atender a demanda do en |
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| Ação | Manutenção do Funcionamento do Ensino Fundamental |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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