| Número do Empenho | 115011 |
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| Data de emissão | 25/04/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.778,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.778,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.778,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***785243** |
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| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a folha de pagamento da Secretária da Junta Militar deste Município, ref. ao mês de ABRIL/2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | PRAÇA LICÍNIO PEREIRA, 24, CENTRO, 64.645-000 |
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| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Melhorar e ampliar os servicos publicos municipais; praticar o principio da transparencia dos atos da administracao envolver a |
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| Ação | Manutenção da Junta de Serviço Militar |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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