| Número do Empenho | 59003 |
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| Data de emissão | 28/02/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 908,84 |
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| Valor Liquidado | R$ 908,84 |
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| Valor Pago | R$ 908,84 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***442493** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71101-6. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| CPF/CNPJ | ***603050001** |
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| Endereço | ST SETOR SBS, 0, ASA SUL, 70.092-900 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar medicina preventiva e melhorar as condicoes de saude da populacao. |
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| Ação | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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