| Número do Empenho | 10002 |
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| Data de emissão | 10/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 25.002,51 |
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| Valor Liquidado | R$ 25.002,51 |
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| Valor Pago | R$ 25.002,51 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***785243** |
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| Histórico | Valor que se emepenha para fazer face as despesas com INSS - Empresa desta Prefeitura Municipal, ref. a parcela do RFB-PREV-PAR60, desconto automaticamente da conta 14.976-4/FPM, ref. ao mês de 01/2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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| CPF/CNPJ | ***790360001** |
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| Endereço | ST DE AUTARQUIAS SUL, QD2, BLOCO O, SAS, 0, CENTRO, . - |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Função | Previdência Social |
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| Subfunção | Previdência Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Controlar a divida do municipio junto aos orgaos credores. |
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| Ação | Amort da Dívida Contr com a Previdência Social - INSS |
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| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
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| Subelemento de Despesa | |
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